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市委黨校2018年部門決算

發布時間:2019.10.28 作者: 來源: 訪問人數:3027


市委黨校2018年部門決算

第一部分、市委黨校概況

(一)部門主要職能

(二)部門基本情況

第二部分、 2018 年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資產占用情況

第三部分、2018 年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況說明

(二)支出決算情況說明

(三)財政撥款支出決算情況說明

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(五)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(六)機關運行經費執行情況說明

(七)政府采購支出情況說明

(八)預算績效情況說明

第四部分、名詞解釋

 

第一部分市委黨校概況

(一)市委黨校主要職能

1、根據市委對干部隊伍建設的要求,發揮干部培訓輪訓主渠道的作用,有計劃地培訓和輪訓縣處級領導干部、科級領導干部、中青年后備干部、縣(市)委書記、少數民族領導干部和理論宣傳骨干,負責對學員在黨校學習期間的表現進行考核,提出使用建議。

2、研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論,圍繞黨的

中心任務和黨中央、國務院的重大戰略部署,對國內外重大現實問題和戰略問題開展理論研究,為教學和社會實踐服務,圍繞市委市政府中心工作開展研究,將重要成果提供市委決策參考。

3、負責對縣級黨校進行業務指導。

4、完成黨市委交辦的其他任務。

(二)市委黨校基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位1個,市委黨校2018年年末實有人數132人,其中在職人員69人,離休人員3人,退休人員60人。

第二部分 2018年度部門決算表

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

    (三)支出決算表

    (四)財政撥款收入支出決算總表

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    (九)國有資產占用情況

    見附件

第三部分 2018年度部門決算情況說明

  1. 收入決算情況說明

       市委黨校2018年度收入總計2102.8萬元,較上年減少22.3% ,主要原因是:基建支出的減少。

       本年收入的具體構成為;財政撥款收入1948.8萬元,占92.4%,事業收入154萬元,占7.6%

    (二)支出決算情況說明

      市委黨校2018年度支出總計2055萬元,其中本年支出合計2055萬元,較上年減少23%,主要原因是:基建支出的減少。

       本年支出的具體構成為:基本支出1895萬元,占92% ;項目支出160萬元,占8%

    (三)財政撥款支出決算情況說明

       市委黨校2018年度財政撥款支出年初預算為1780.38萬元,決算數為2055萬元,完成年初預算的100%。主要原因是:人員經費的增加,以及基建支出的減少。

    按功能分類科目分;教育支出年初預算數為1688.62萬元,決算數為1940.9萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算數為91.76萬元,決算數為114.28萬元,完成年初預算的100%;一般公共服務支出年初預算為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的100%

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分;工資福利支出1088.22萬元,較上年增長37%,主要原因是;醫療保險和公積金從個人和家庭補助歸至工資和福利支出;商品和服務支出620.66萬元,較上年增加49%,主要原因是:上年120萬培訓費在項目支出中,以及維修費用增加。 對個人和家庭補助支出192.3 萬元,較上年減少93%,主要原因是:醫療保險和公積金從個人和家庭補助歸至工資和福利支出。

    (五)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

       市委黨校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為14萬元,決算為5.9萬元,完成預算的42%,決算數較上年增加47.5%,其中:

    1、因公出國(境)支出年初預算數為6萬元,決算數為5萬元,完成預算的83%,決算數較2017年增加5萬。

    2、公務接待支出年初預算為8萬元,決算數為0.9萬元,完成預算的11%,決算數較2017年減少3.1萬元。主要原因是:接待減少。

    3、公務用車購置及運行維護費支出年初預算為0萬元,決算數為0萬元。決算數較2017年無增減。

    (六)機關運行經費執行情況說明

    本部門2018 年度機關運行經費支出460.66 135.8萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017 年增加324.86萬元,增加239%。主要原因是:較去年增加車貼48萬,培訓費120萬未做項目經費,其他156萬為辦公經費,工會經費,其他商品和服務支出的增加。按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費,郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

    (七)政府采購支出情況說明

       市委黨校2018年度政府采購支出總額4.93萬元,其中:政府采購貨物支出4.93萬元,占政府采購支出的100%

    (八)國有資產占用情況說明

        

    (九)預算績效情況說明

       根據預算績效管理要求,我校對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目1個,涉及資金160萬,占一般公共預算項目支出總額的100%

        主體班培訓費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,主體班培訓項目績效自評100%,項目全年預算數為200萬,執行數為160萬,完成預算的80%。主要產出和效果:

    一是提升領導干部的綜合素質,開拓視野,更新觀念,更好的落實中央和省市委的決策部署;二是提高全市領導干部經濟工作能力,服務市委市政府中心工作;三是加大智庫建設,提高資政能力和水平。

     

     

     

部門預算項目支出績效目標申報表(一級項目)

(2018年度)

項目名稱

主體班培訓經費

主管部門及代碼

九江市委黨校112001

項目屬性

延續

項目期

長期

項目資金
  (萬元)

 中期資金總額:

 

 年度資金總額:

160

  其中:財政撥款

 

  其中:財政撥款

160

       其他資金

 

       其他資金

 


  體
  目
  標

中期目標(20××年—20××+N年)

年度目標


 
目標1:
 目標2:
 目標3:
 ……


 
目標1:提升領導干部的綜合素質,開拓視野,更新觀念,更好的落實中央和省市委的決策部署
 目標2:提高全市領導干部經濟工作能力,服務市委市政府中心工作
 目標3:加大智庫建設,提高資政能力和水平


  效
  指
  標

一級
  指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值


  出
  指
  標

數量指標

 指標1:

 

數量指標

 指標1:培訓班次4次

100%

 指標2:

 

 指標2:培訓人數400人次

100%

 ……

 

 指標3:

 

質量指標

 指標1:

 

質量指標

 指標1:培訓合格率

100%

 指標2:

 

 指標2:培訓覆蓋率

100%

 ……

 

 ……

 

時效指標

 指標1:

 

時效指標

 指標1:2017年底完成

100%

 指標2:

 

 指標2:

 

 ……

 

 ……

 

成本指標

 指標1:

 

成本指標

 指標1:

 

 指標2:

 

 指標2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 


  益
  指
  標

經濟效益
  指標

 指標1:

 

經濟效益
  指標

 指標1:

 

 指標2:

 

 指標2:

 

 ……

 

 ……

 

社會效益
  指標

 指標1:

 

社會效益
  指標

 指標1:提高領導干部綜合素質

100%

 指標2:

 

 指標2:助力新工業十年行動

100%

 ……

 

 ……

 

生態效益
  指標

 指標1:

 

生態效益
  指標

 指標1:

 

 指標2:

 

 指標2:

 

 ……

 

 ……

 

可持續影響
  指標

 指標1:

 

可持續影響
  指標

 指標1:

 

 指標2:

 

 指標2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

滿意度指標

服務對象
  滿意度指標

 指標1:

 

服務對象
  滿意度指標

 指標1:滿意

100%

 指標2:

 

 指標2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 










 

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

301工資福利支出

01基本工資 反映公務員職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、基數登記工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

02津貼補貼 工作生活津貼

03 獎金 反映機關工作人員年終一次性獎金

08 機關事業單位基本養老保險繳費 反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。

09 職業年紀繳費 反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。

99其他工資福利支出 反映上述項目未包含的人員支出。

302  商品和服務支出

01辦公費 反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出

02 印刷費 反映單位的印刷費支出

05 水費  反映單位支付的水費、無污水處理費等支出

06 電費  反映單位的電費支出

07 郵電費 反映單位開支的信函包裹貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費。

08 取暖費 反映單位職工發放的取暖費

09 物業管理費 反映單位開支的綜合治理、綠化、衛生等方面支出。

11 差旅費 反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通。

12 因公出國出境費 反映單位公務出國出境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

13維修費 反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定T恤的修購基金。

15 會議費 反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

16 培訓費 反映除公務出國培訓外的各類培訓支出。

17 公務接待費 反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

28 公會經費 反映單位按規定提取的公會經費

29 福利費 反映單位按規定提取的福利費

99 其他商品和服務支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 對個人和家庭的補助

01離休費 反映單位離休人員的離休費、護理費和其他補貼。

04撫恤金 

05 生活補助 反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助。

07醫療費 反映行政事業單位在職職工離退休人員的醫療費。

11住房公積金 反映行政事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

99 其他對個人和家庭的補助支出 反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出。    

 

一、收入支出決算總表.xls

二、收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

四、財政撥款收入支出決算總表.xls

五、一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

九、國有資產占用情況表.xls


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